Расходы на данное мероприятие составят 3,5 тыс. гривень, предполагаемый доход – 6,23 тыс. грн., а экономический эффект при этом составит 2,73 тыс. грн. при сроке окупаемости мероприятия 9 месяцев.
IV проектное мероприятие – создание собственного автопарка
Целесообразно определить расходы на создание собственного автопарка, а также определить ожидаемый доход и прибыль (табл.3.4.).
Таблица 3.4
Экономический эффект после создания собственного автопарка в пансионате ЗАО «Д/т «Актер»
|
Мероприятие |
Затраты, тыс. грн. |
Предполагаемый доход, тыс. грн. |
Экономический эффект, тыс. грн. |
Срок окупаемости, лет |
|
Создание автопарка |
40 |
46,74 |
6,74 |
0,168 |
Затраты на создание автопарка будут включать в себя покупку 2 автобусов вместимостью по 15 человек по цене 20 тыс. грн. за каждый. Поскольку согласно штатному расписанию в Мисхорском отделении пансионата есть 3 водителя, а в Ялтинском отделении 2, то 5 штатных единиц вполне достаточно для обслуживания автопарка.
При этом ожидаемый доход составит 46,74 тыс. грн., а экономический эффект после создания собственного автопарка – 6,74 тыс. грн. при сроке окупаемости 2 месяца.
V проектное мероприятие – создание детской игровой комнаты
При создании детской игровой комнаты расходы будут включать в себя:
1) ремонт помещения – 3 тыс. грн.;
2) покупка телевизора, видеомагнитофона и видеокассет с мультфильмами – 2,5 тысячи гривень;
3) покупка различных мягких игрушек, различных настольных и развивающих игр – 1,5 тыс. грн.
4) оснащение комнаты оборудованием – 1 тыс. грн.
В целом расходы составят – 8 тысяч гривен, ожидаемый доход – 9,5 тыс. грн., а экономический эффект соответственно составит – 1,5тыс. грн. при сроке окупаемости 2 месяца.
Целесообразно провести обобщенный анализ эффективности проектных мероприятий ( табл.3.5.).
Таблица 3.5
Экономический эффект после внедрения предложенных проектных мероприятий
|
Мероприятия |
Затраты, тыс. грн. |
Предполагаемый доход, тыс. грн. |
Экономический эффект, тыс. грн. |
Срок окупаемости, мес. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Курсы повышения квалификации высшего и среднего звена пансионата |
9 |
15,58 |
6,58 |
9 |
|
2. Введение должности начальника службы маркетинга и рекламы |
14,3 |
24,93 |
10,63 |
9 |
|
3. Обновление сайта в Интернете |
3,5 |
6,23 |
2,73 |
9 |
|
4. Создание автопарка |
40 |
46,74 |
6,74 |
2 |
|
5. Создание детской игровой комнаты |
8 |
9,5 |
1,5 |
2 |
|
Итого: |
74,8 |
102,98 |
28,18 |
Таким образом, исходя из проведенного экономического обоснования предложенных проектных мероприятий следует, что ожидаемый доход после их внедрения составит 102,98 тыс. грн., при затратах на их внедрение в 74,8 тыс. грн. экономический эффект после внедрения для пансионата ЗАО «Д/т «Актер» составит 28,18 тыс. грн в год. Что позволяет говорить об эффективности введения данных мероприятий на анализируемом предприятии, поскольку это увеличит прибыль пансионата.
Реализацию проектных мероприятий планируется в следующей последовательности:
1) введение должности начальника службы маркетинга и рекламы;